Ошибки в декларации по НДС
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В 1 квартале 2016г. получили аванс от покупателя и отгрузили товар в том же квартале. Счета-фактуры выписали и на аванс и на реализацию. При заполнении декларации по НДС за 1 квартал счет-фактура на реализацию отразилась правильно. А вот счет-фактуру на аванс забыли указать.
Как теперь поступить? Подавать уточненку за 1 квартал? Если да, то где исправить, по какой строке декларации? Или в дополнительном листе указать?
И на 2 квартал как-то влияет?
Заранее спасибо всем откликнувшимся 🙏
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В 1 квартале 2016г. получили аванс от покупателя и отгрузили товар в том же квартале. Счета-фактуры выписали и на аванс и на реализацию. При заполнении декларации по НДС за 1 квартал счет-фактура на реализацию отразилась правильно. А вот счет-фактуру на аванс забыли указать.
Как теперь поступить? Подавать уточненку за 1 квартал? Если да, то где исправить, по какой строке декларации? Или в дополнительном листе указать?
И на 2 квартал как-то влияет?
Заранее спасибо всем откликнувшимся 🙏
Comments
-
Добрый деньЦитата: В 1 квартале 2016г. получили аванс от покупателя и отгрузили товар в том же квартале. Счета-фактуры выписали и на аванс и на реализацию. При заполнении декларации по НДС за 1 квартал счет-фактура на реализацию отразилась правильно. А вот счет-фактуру на аванс забыли указать.Как теперь поступить? Подавать уточненку за 1 квартал? Если да, то где исправить, по какой строке декларации? Или в дополнительном листе указать?И на 2 квартал как-то влияет?Забыли воспользоваться правом вычета согласно п. 8 ст. 171, п. п. 1, 6 ст. 172 НК?
Да,можете подать уточненку и заявить вычет по строке 170 раздела 3.
В доп.листе к книге покупок за 1 квартал регистрируете счет-фактуру, выставленную при получении предоплаты, с кодом операции 22.
На второй квартал это не повлияет. -
Спасибо большое!
